北京市电子科技情报研究所2021年度决算

目 录

第一部分 2021年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度单位决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度单位绩效评价情况 

第一部分 2021年度单位决算报表

报表详见附件。

第二部分 2021年度单位决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

根据北京市机构编制委员会办公室《关于同意北京电子控股有限责任公司所属事业单位清理规范方案的函》（京编办事〔2012〕130号）和《北京市机构编制委员会办公室关于同意北京电子工业发展研究中心更名等事项的函》（京编办事〔2015〕123号），设立北京市电子科技情报研究所，为公益一类事业单位。下设党支部办公室/综合办公室、财务部、信息中心和产业研究室4个部门处室。主要职责：承担本市电子信息情报领域的前瞻性、基础性及相关应用基础科研工作。

（二）人员构成情况

事业编制80人，实有人数27人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1536.99万元，比上年减少6.55万元，下降0.42%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计1356.38万元，比上年减少187.16万元，下降12.13%，其中：财政拨款收入1196.93万元，占收入合计的88.25%；事业收入4.10万元，占收入合计的0.30%；其他收入155.35万元，占收入合计的11.45%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计1297.67万元，比上年减少152.27万元，下降10.50%，其中：基本支出1076.34万元，占支出合计的82.94%；项目支出221.33万元，占支出合计的17.06%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1196.93万元，比上年减少194.74万元，下降13.99%。主要原因：落实过紧日子要求，压缩一般性支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1072.15万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出1.54万元，占本年财政拨款支出0.14%；科学技术支出1070.61万元，占本年财政拨款支出99.86%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2021年度决算1.54万元，比2021年年初预算减少1.58万元，下降50.64%。其中：

“进修及培训”（款）2021年度决算1.54万元，比2021年年初预算减少1.58万元，下降50.64%。主要原因：受疫情影响，优化培训计划，改变培训方式，压减培训支出。

2、“科学技术支出”(类)2021年度决算1070.61万元，比2021年年初预算减少109.35万元，下降9.27%。其中：

“应用研究”（款）2021年度决算1070.61万元，比2021年年初预算减少109.35万元，下降9.27%。主要原因：落实过紧日子要求，压缩一般性支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1031.42万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2021年“三公”经费财政拨款决算数1.53万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算2.30万元减少0.77万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本年度无此项支出。

2.公务接待费。本年度无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数1.53万元，比2021年年初预算数2.30万元减少0.77万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数1.53万元，比2021年年初预算数2.30万元减少0.77万元，主要原因：受疫情影响，公务用车频次减少。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修0.79万元，公务用车保险0.30万元，公务用车其他支出0.45万元。2021年公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.77万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额20.81万元，其中：政府采购货物支出7.19万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出13.63万元。授予中小企业合同金额7.69万元，占政府采购支出总额的36.95%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆2台，35.43万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本年度无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.科学技术支出：反映科学技术方面的支出，主要包括：科学技术管理事务、科技条件与服务、科学技术普及、科技重大项目支出等。

8.教育支出：反映政府教育事务支出（不包括离退休教师经费支出），主要包括：教育管理事务、普通教育、进修及培训、教育费附加安排的支出、其他教育支出等。

第四部分 2021年度单位绩效评价情况

项目支出绩效自评表详见附件。