北京电子控股有限责任公司及所属事业单位2018年部门预算情况的说明

一、部门基本情况

北京电子控股有限责任公司，前身为“北京电子信息产业（集团）有限责任公司”，系于1997年根据北京市人民政府京政函[1997]4号“关于同意北京市人民政府电子工业办公室转制为北京电子信息产业（集团）有限责任公司的批复”设立。

1999年，根据北京市人民政府京政函[1999]161号“关于同意北京电子信息产业（集团）修改章程的批复”，北京电子信息产业（集团）有限责任公司更名为北京电子控股有限责任公司。

本公司属电子行业，经营范围主要包括：授权内的国有资产经营管理。

北京电子控股有限责任公司现所属事业单位6家，分别为：

1、北京信息职业技术学院（全额拨款事业单位）

2、北京市电子产品质量检测中心（差额拨款事业单位）

3、北京市电子工业干部学校（全额拨款事业单位）

4、北京市电子科技情报研究所（全额拨款事业单位）

5、北京市电子工业环保技安中心（差额拨款事业单位）

6、北京电子信息技师学院（全额拨款事业单位）

（二）人员构成情况

北京电子控股有限责任公司部门事业编制1421人，实际947人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）347人。

离退休人员999人，其中：离休68人，退休931人。

二、2018年收入及支出总体情况

（一）2018年收入预算64635.86万元，比2017年60607.87万元增加4027.99万元，增长6.65%。其中：财政拨款56348.08万元,比2017年51562.73万元增加4785.35万元,增长主要原因是所属学校生均定额进行调整；使用结余资金和事业基金等安排下年度预算1048.37万元,比2017年700万元增加348.37万元；其他资金7239.42万元,比2017年8345.14万元减少1105.72万元。

其他资金中，专户管理的事业收入3597万元，比2017年3891.82万元减少294.82万元；上级补助收入0万元，比2017年50万元减少50万元；事业收入（不含财政专户管理的事业收入）269万元，比2017年40万元增加229万元；事业单位经营收入1935万元，比2017年1300.57万元增加634.43万元，主要原因为电子产品检测规模扩大，营业收入增长；附属单位上缴收入0万元，比2017年100万元减少100万元；其他收入1万元，比2017年96万元减少95万元；继续使用的财政性结转资金1437.42万元，比2017年2866.75万元减少1429.33万元。

（二）2018年支出预算64635.86万元，比2017年60607.87万元增加4027.99万元，增长6.65%。其中：基本支出预算50578.40万元，占总支出预算78.24%，比2017年44520.29万元增加6058.11万元，增长13.61%，增长主要原因是所属学校生均定额调整及人员正常晋级；项目支出预算12763.27万元，比2017年15560.24万元减少2796.97万元，下降17.98%，减少主要原因是根据事业规划调整，减少部分项目支出。上缴上级支出0万元，与上年持平；事业单位经营支出1294.19万元，比2017年527.35万元增加766.84万元，增加145.41%，主要原因为业务量增多，经营成本增加；对附属单位补助支出0万元，与上年持平。

三、主要支出情况

项目支出预算12763.27万元，比2017年15560.24万元减少2796.97万元，下降17.98%，减少主要原因是根据事业规划调整，减少部分项目支出。我公司所属事业单位项目预算主要支出方向为改善办学条件，加强对于基础设施改造、设备购置和信息化建设。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京电子控股有限责任公司及所属事业单位因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括6个所属单位。其他单位2018年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2018年"三公"经费财政拨款预算56.11万元，比2017年"三公"经费财政拨款预算减少1.23万元。其中：

1、因公出国（境）费用。2018年预算数0万元，与2017年预算数持平

2、公务接待费。2018年预算数7.59万元，与2017年预算数持平。2018年公务接待费主要用于学术业务交流人员工作餐等方面。

3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数48.52万元，其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，与2017预算数持平；公务用车运行维护费2018年预算数48.52万元，其中：公务用车加油26.64万元，公务用车维修11.65万元，公务用车保险7.2万元，其他3.04万元。比2017预算数49.75万元减少1.23万元，主要原因为落实中央八项规定，减少公务用车运行维护费。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2018年北京电子控股有限责任公司部门政府采购预算总额5530.197648万元，其中：政府采购货物预算3254.679338万元，政府采购服务预算2275.51831万元。

（二）政府购买服务预算说明

本部门2018年无政府购买服务的预算。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2018年，填报绩效目标的预算项目42个，占全部预算项目89个的47.19%。填报绩效目标的项目支出预算7760.11万元，占全部项目支出预算的60.80%。（详见附件11）。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

六、名词解释

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。